用友網絡：SaaS領軍轉型戰略拐點已至，云收入質量持續提高
云服務收入持續高增，營收占比首超軟件業務標志公司云轉型戰略的拐點級突破。公司2021H1實現營收31.77億元，同比增長7.7%，云服務加軟件業務實現收入29.51億元，同比增長26.3%，受暢捷通支付股權轉讓產生的非經常性收益，歸母凈利潤為2.15億元，同比增長740.0%。其中云業務收入15.06億元，同比增長100.7%。占云服務與軟件業務整體收入的51.0%，云服務業務收入首次超過軟件業務收入，標志著云轉型戰略拐點級突破。
云優先、訂閱優先戰略效果不斷顯現，云服務收入質量持續改善。公司以13.9%的市場份額，位居中國應用平臺化云服務市場占有率第一。截至2021中報，云服務業務合同負債為12.43億元，較2020年末增長14.6%，剔除暢捷通支付和用友力合，公司的銷售商品、提供勞務收到的現金同比增長21.5%，云服務業務年度經常性收入（“ARR”）實現8.34億元，同時公司逐步推進實施交付分簽外包等策略，聚焦訂閱、平臺、產品型收入，云業務收入質量不斷提高。云服務業務客戶續約率進一步提升，其中大型客戶續費率94.53%，中型客戶續費率71.38%，小微客戶續費率79.86%。
高研發投入鑄造產品優勢，訂單持續驗證產品競爭力，中報成認知分水嶺，后續國產替代、友商良性競爭有望漸次展開。公司推進強產品戰略，21H1研發投入9.54萬元，同比增長38.9%，研發投入營收占比為30.0%，較上年同期增加6.7個百分點。大客戶仍是用友優勢所在，訂單驗證強產品競爭力，用友近期在大型央企及商業銀行領域斬獲多個千萬級大單。典型的，用友與國投集團簽署超4000萬訂單，與航天科技(9.040, -0.36, -3.83%)集團神軟公司簽署數字化轉型合作，作為第一名中標重慶中煙數字化建設項目。商業銀行領域，郵儲銀行(5.310, 0.17, 3.31%)HR項目、光大銀行(3.420, 0.07, 2.09%)HR項目紛紛落地。預期中報“云+軟件”的穩健增長，伴隨對海外競爭對手SAP、Oracle的國產替代、友商之間的有序競爭，用友產品與服務競爭力將進一步得以驗證。
云化改善商業模式，生態戰略提升行業解決方案競爭力，YonBIP快速發展不斷提高客戶粘性與單客戶價值。隨下游企業從提升管理效率向商業創新需求轉變，用友推出云服務平臺型產品YonBIP，通過“SaaS+PaaS+ISV云生態”一體化運營，加速BIP生態融合發展，目前平臺研發已迭代至第三代，具備八大核心領域SaaS服務，為公司自身產品、大型企業客戶以及行業合作伙伴和眾多ISV提供開發環境，通過集成與被集成相結合的生態合作模式，提升行業解決方案競爭力，十萬生態伙伴目標可期。
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